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반도체 식각 공정용 소모성 부품을 공급하는 공정 소재 전문 가공 기업

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  • 코드 101160
  • 소속 KOSDAQ
  • 업종 반도체, 반도체와반도체장비
  • 테마 공정소재, 쿼츠부품, 실리콘부품, 인텔
  • POINT
    • 최근 인텔의 파운드리 사업 진출 및 애리조나 공장 2개 건설 계획 발표로 인해 인텔의 가장 큰 수혜를 볼 가능성이 높아짐

투자 요약정보

  • 동사는 반도체 식각 공정용 소모성 부품을 공급하는 공정소재 전문 가공 기업으로 주요 제품 매출은 실리콘 863억원(+42% Y/Y), 쿼츠 및 기타 693억원(+22% Y/Y)
  • 실리콘 부품 매출이 여타 제품 대비 빠르게 증가한 이유는 국내 고객사로의 매출이 2020년 하반기부터 급격하게 늘어났기 때문으로 2021년 매출은 내수 고객향 출하 증가에 힘입어 사상 처음으로 2,000억 원대에 진입할 것으로 전망됨, 증설효과가 반영되는 시기는 2021년 2분기부터로 기대
  • 순정 부품 공급사와 애프터 마켓 공급사의 매출 격차는 좁혀지기 어렵지만, 동사는 순정 부품 공급사들처럼 모재(실리콘 잉곳)가 내재화되어 있고, 2018년부터 Intel과 Kioxia향 매출이 늘어나며 고객사 저변이 확대되었기 때문으로 판단됨
  • 실리콘부품, 쿼츠부품이 주력인 반도체 소재/부품 업체인 동사는 20년까지 인텔이 매출에서 차지하는 비중이 미미했지만, 최근 인텔의 파운드리 사업 진출 및 애리조나 공장 2개 건설 계획 발표로 인해 인텔의 가장 큰 수혜를 볼 가능성이 높아짐
  • 인텔은 현재 자체 공정 기술의 catch up을 위한 안정적 생산 능력 증가를 위해 엄청난 분투를 하고 있는 상황으로, 인텔은 소재/부품 파트너로 동사와의 관계를 한 차원 다른 수준으로 증진시킬 필요가 크게 부각되고 있음

요약재무정보

(단위: 백만원)
구 분 제21기 제20기 제19기
[유동자산] 112,906 83,265 70,806
현금 및 현금성자산 48,795 32,749 16,068
단기금융자산 125 900 1,085
매출채권 27,676 21,675 24,086
기타수취채권 78 11 3
당기법인세자산 2
재고자산 34,692 26,727 28,073
기타유동자산 1,538 1,204 1,491
[비유동자산] 57,350 66,463 60,975
장기금융자산 1,083 913 708
만기보유국공채 7 7 7
유형자산 51,677 54,447 48,295
무형자산 165 7,794 8,260
이연법인세자산 3,790 2,541 2,674
기타비유동자산 628 761 1,031
자산총계 170,256 149,727 131,781
[유동부채] 45,182 40,201 46,504
[비유동부채] 16,311 20,007 14,272
부채총계 61,493 60,208 60,776
[지배기업의 소유지분] 108,979 89,703 71,133
보통주자본금 8,255 8,255 8,255
주식발행초과금 31,598 31,598 31,598
기타포괄손익누계액 (3,194) (999) (1,499)
기타자본항목 (115) (115) (115)
이익잉여금 72,435 50,964 32,894
[비지배지분] (216) (184) (128)
자본총계 108,763 89,519 71,005
매출액 155,682 117,443 105,543
영업이익(손실) 35,796 23,402 21,957
법인세비용차감전순이익(손실) 26,034 23,431 20,889
당기순이익(손실) 21,786 19,422 17,522
총포괄이익(손실) 20,069 19,352 18,459
지배기업소유주 순이익(손실) 21,819 19,477 17,563
기본주당순이익 1,321원 1,180원 1,064원
연결에포함된회사수 5 5 5

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